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上个季度已经开票并且确认收入了，这个季度才打钱来，这笔收入要怎么做账？
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上个月已经做收入，这个月收到款 借银行存款 贷应收账款
2023 10/20 09:42
84784967 
2023 10/20 09:44
上个月做的是借:现金 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税——简易计税
84784967
2023 10/20 09:44
不需要红冲吗？
venus老师 
2023 10/20 09:45
同学，你上个月没收到款，怎么做现金呢
84784967
2023 10/20 09:48
上个月没了解清楚情况
84784967
2023 10/20 09:49
那我就要把上个月的收入红冲，做成借:应收账款 贷:其他应收——文旅局 借:银行存款 贷应收账款？
venus老师
2023 10/20 09:55
对的，同学，没有问题的
84784967
2023 10/20 09:56
好的，谢谢老师
venus老师
2023 10/20 09:57
好的呢，同学，祝你生活愉快
84784967
2023 10/20 10:43
老师，我还有个疑问，我把上个月的收入红冲了，把增值税也一起红冲了，这个季度收到这笔钱要怎么体现这笔增值税呢？
venus老师
2023 10/20 11:04
重新确认开票收入，是要确认增值税
84784967
2023 10/20 11:53
可以做成这样吗？借:应收账款 贷:其他应收——文旅
局 应交增值税 借:银行存款 贷应收账款
84784967
2023 10/20 11:54
可以做成这样吗？借:应收账款 贷:其他应收——文旅局 应交增值税 借:银行存款 贷应收账款
venus老师
2023 10/20 11:55
你好，同学，为什么你贷其他应收——文旅局
84784967
2023 10/20 11:55
可以做成这样吗？借:应收账款 贷:其他应收——文旅局 应交增值税 借:银行存款 贷应收账款
venus老师
2023 10/20 11:56
同学，那个应该要确认收入，为什么要贷往来
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