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问题已解决
老师上午好!公司是一般纳税人，从事经纪代理服服务*代理费 ，2022年有一笔代理运费我司已付款，对方不给开发票。以后也不开发票了，这个账务怎么处理？前期已做 借：应付账款 贷：银行存款
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借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款
2023 10/20 10:32
84784962 
2023 10/20 10:38
老师可以这样做吗？ 借：营业外支出 贷：应付账款 汇算清缴再调。
家权老师 
2023 10/20 10:41
不可以的，调整上年的利润
84784962
2023 10/20 10:43
小企业准则可以吗？
家权老师
2023 10/20 10:44
就是直接调整利润
84784962
2023 10/20 10:46
10月份就做这笔分录。这是等12月份再做。
家权老师
2023 10/20 10:46
现在发现就做了哈
84784962
2023 10/20 10:50
做了这分录，那软件月底自动结转，利润分配-未分配利润 会转到贷方。利润增加。
家权老师
2023 10/20 10:53
不会再结转的了，本身就是利润，不是损益
84784962
2023 10/20 10:54
好的 ，谢谢老师的耐心答疑。
家权老师
2023 10/20 10:54
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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