问题已解决

老师,公司7月份有一笔收入,期末我做结转了,但是资产负债表不对,就差主营业务收入这笔1782.18,麻烦帮我看看那不对

84785038| 提问时间:2023 10/20 11:16
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是收入灭结转吗这个
2023 10/20 11:17
小锁老师
2023 10/20 11:17
您好,是收入这部分没有结转
84785038
2023 10/20 11:18
老师结转了
小锁老师
2023 10/20 11:23
你收入和成本这俩一样?
84785038
2023 10/20 11:25
因为是咨询费
小锁老师
2023 10/20 11:27
那不应该啊,收回和成本,这俩一样,最后应该是0才对
84785038
2023 10/20 11:30
那我是不是不要结转成本就对了?
小锁老师
2023 10/20 11:30
嗯对,那样的话是保持一致的了
84785038
2023 10/20 11:35
这样做对不对,我之前看教程是需要结转成本
小锁老师
2023 10/20 11:52
这个是没错的,你好的
84785038
2023 10/20 12:03
金老师,我现在库存现金不够,我能不能借管理费用-办公费贷其他应收款-法人
84785038
2023 10/20 12:04
因为之前法人身份从公司借了一笔,用来办公
小锁老师
2023 10/20 12:11
可以,是可以这样处理的
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