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去年的进项税做成本了，去年没有抵扣，这个月抵扣了，凭证要怎么做
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借营交税费应交增值税进项贷利转分配未分配利润，小企业会计准则做账的
2023 10/20 12:18
84784965 
2023 10/20 12:25
借 应交税费-应交增值税（进项税） 贷 工程施工-合同成本 直接这样做可以吗
郭老师 
2023 10/20 12:26
可以的，但是你做了主营业务成本吗？
84784965
2023 10/20 12:28
是的，做成本了，是劳务公司，本来不想抵扣的，
郭老师
2023 10/20 12:29
你好，然后你再结转到以前年度损益调整里面去。
84784965
2023 10/20 12:32
这样做，可以吗
郭老师
2023 10/20 12:33
可以的，可以这么做的。
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