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问题已解决
老师 两个问题 第一个 资产负债表和利润表有啥关系？ 第二个问题 你看我这勾稽关系对不
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同学，你好
资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数。
你的勾稽不一致
2023 10/20 15:32
84784975 
2023 10/20 15:35
问题出在哪里
桂龙老师 
2023 10/20 15:42
这个要看你要自己去看你的账
资产负债表的期末减期初
与
你的利润表的净利润去核对
84784975
2023 10/20 15:43
账没有问题啊
桂龙老师
2023 10/20 15:48
现在两表勾稽已经不一致了，如果你的未分配利润科目期间没有数据发生的话，那肯定是你的账有问题了。
84784975
2023 10/20 15:49
我找不出来问题
桂龙老师
2023 10/20 15:54
同学，我没法现场看你的账，这个需要你自己认真核对，找出原因来。
84784975
2023 10/20 15:55
一般这种事哪里有问题啊
桂龙老师
2023 10/20 15:58
如果未分配利润表没有期间数据发生的话，一般就是损益结转的数据不准确
你可以逐月核对，用负债表和利润表去核对，看看差额对不对，差额对了，说明本月没有问题，差额不对，说明有问题，你再看看你的损益怎么结转的
84784975
2023 10/20 16:05
老师 我发现一个月的问题 这个是收的上年度的减免税 我记在利润分配未分配利润里了 导致不对
桂龙老师
2023 10/20 16:06
所以啊，只有未分配明细账有数据发生了，两表就勾稽不起来了
84784975
2023 10/20 16:14
这个科目一般不能有数据 只有年末可以？那我上面那账怎么做
桂龙老师
2023 10/20 16:17
有了，就有了，两表的差额就是你明细账发生的那个数据
84784975
2023 10/20 16:18
那我收到2022年的税额减免 怎么做凭证
桂龙老师
2023 10/20 16:20
是的，你用未分配没错啊。
84784975
2023 10/20 16:20
那意思是我这两个表 勾稽关系不对也没问题哈
桂龙老师
2023 10/20 16:23
是的，未分配明细账发生了数据，两表勾稽不起来是正常的。第二年，没有数据发生，勾稽就一致了
84784975
2023 10/20 16:29
老师 我还有个公司 未分配没有发生怎么也不对
桂龙老师
2023 10/20 16:33
那你就去查你的账
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