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老师，8月进项转出（原因是销项开错，红票次月才开），现在要怎么做进项转出分录
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借应付账款，
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。
2023 10/20 15:52
84784955 
2023 10/20 15:55
老师，没做库存商品，直接做的主营收入
郭老师 
2023 10/20 15:56
你好，主营业务成本吗？那库存商品改成主营业务成本。
84784955
2023 10/20 15:58
是销项红冲
84784955
2023 10/20 15:58
不是进项
郭老师
2023 10/20 15:59
那你八月进项转出，这是什么意思
借应收账款负数，贷、主营业务收入负数，应交税费负数。
84784955
2023 10/20 16:01
现在税务扣2,513.19，账上未交余额是1218.29，差额就是报表里的进项转出金额
84784955
2023 10/20 16:01
我也有点没有明白，税网上的老师上我做转出
郭老师
2023 10/20 16:01
进项转出又是啥原因？
郭老师
2023 10/20 16:02
进项转出是你进校不允许抵扣的
84784955
2023 10/20 16:13
8月开错了一张票，当月开了红字信息表，未开红票
9月䃼开红票
在申报8月增值税时提交不了，税网老师让我把这个错票金额作进项转出
郭老师
2023 10/20 16:14
是蓝色发票，怎么做的分？
郭老师
2023 10/20 16:14
当时蓝色发票怎么做的账务处理？
84784955
2023 10/20 16:16
蓝票直接做主营收入
郭老师
2023 10/20 16:17
借应付账款，
贷主营业务成本、
应交税费、应交增值税进项转出。
84784955
2023 10/20 16:20
当时是：借 应收 贷 主营收入 应交增值税-销项税
84784955
2023 10/20 16:21
再借应收是不是会余额不对？
郭老师
2023 10/20 16:22
借 应收 负数
贷 主营收入 负数
应交增值税-销项税负数
郭老师
2023 10/20 16:22
开了红字发票之后再做，没有开红字发票不要做。
84784955
2023 10/20 16:23
9月开过了，
郭老师
2023 10/20 16:24
那就可以的，按照上面的来做。
84784955
2023 10/20 16:25
清楚了，谢谢老师，还有20多元是歺饮增票税转出，要怎么做？
郭老师
2023 10/20 16:25
福利费的吗？借管理费用福利费，贷应交税费、应交增值税进项转出。
84784955
2023 10/20 16:32
谢谢谢谢谢谢
郭老师
2023 10/20 16:34
不用客气，工作愉快。
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