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上一年开具了一张4800元的发票。这个季度红冲了是一张免税的农产品。这季度上报增值税及附加税的时候免税栏不能写-4800元。报税的时候直接把4800删了报的税。对之后有影响吗？
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你好，这个是不影响的不影响
2023 10/20 16:09
84785003 
2023 10/20 16:10
那就不用管他了是把。只要做账的时候把这个账冲了就好了是吗
84785003
2023 10/20 16:10
下个季度免税这一栏还需要减掉这个4800吗如果下个季度免税这一栏是有金额的话
小锁老师 
2023 10/20 16:11
对的，您的理解是没错的
84785003
2023 10/20 16:12
下个季度要在减掉这个吗4800吗
小锁老师
2023 10/20 16:12
对，下个月再减掉这个的
84785003
2023 10/20 16:14
那如果下个季度也还是没开免税发票呢
小锁老师
2023 10/20 16:16
那样的话你就不需要讲了
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