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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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您好，之前是做费用了吗这个
2023 10/20 16:27
84785008 
2023 10/20 16:28
之前就是按正常认证做账，这个月我做了进项转出发现应交税费那里刚好多了这个数是负数，不知道会计分录是不是做错了，因为这个月重开的发票也认证了，上个月就没管他
小锁老师 
2023 10/20 16:29
那你就世界管理费用的应交税费，应交增值税进项税额转出
84785008
2023 10/20 16:31
我这个月的会计分录是这么做的，但是资产负傲债表了这个数是负数
小锁老师
2023 10/20 16:32
你是应交税费出现负数了吧
84785008
2023 10/20 16:33
是的，上个月是直接做的进项税，刚好这个冲红了的，这个月又按原金额开给我了
小锁老师
2023 10/20 16:34
那没事儿，这个转到其他流动资产就行
84785008
2023 10/20 16:36
我现在是想调整这个科目，这个月的应交税费应该是未交增值税94.49的，现在出来一个负2万多，这个要怎么调整呢
小锁老师
2023 10/20 16:38
结转到其他流动资产在报表中
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