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劳务公司开劳务票，甲方代发劳务工资，甲方通过工资把我们的税金给转过来了，我该怎么做账啊。票开出去了，没有收到劳务款
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开发票的时候借应收账款贷，主营业务收入应交税费，应交增值税。
然后代发工资的时候。
借工程施工合同，成本贷应收账款。
2023 10/20 17:31
84784953 
2023 10/20 17:33
还有就是，税金甲方是单独转给我们，转到个人卡上了，那我个人还需要把钱转到账上，还是怎么弄啊
玲老师 
2023 10/20 17:34
个人的代收寄其他应收款后面转到银行充这个科目
84784953
2023 10/20 17:37
那如果挂其他应收，那后期还要还，因为本身就是税金
玲老师
2023 10/20 17:38
因为个人代收了，他是企业的，钱必须要还给企业的。
84784953
2023 10/20 17:41
那个人那块就要挂个账，其他应收款
84784953
2023 10/20 17:42
那后期这个其他应收款，是不是还需要把它冲平了
玲老师
2023 10/20 17:46
后期哪个其他应收款再补充一下？
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