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老师好，计提工资的时候包含了应扣个人的社保费共10万，借：工资10万，贷：应付职工薪酬10万。那支付的时候，借：应付职工薪酬10万，贷：银行存款98820，贷：应收个人社保费1180 这样子，对吗？
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对，没错，就是这么做的
2023 10/20 18:12
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老师，有一笔借费用贷应付职工薪酬10万，又借应付职工薪酬10贷其他应收款借支奖金10万，这是什么操作，什么意思啊
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老师，问一下工资计提和发放的问题，比如一个月应发工资10万，其中实发9万，个人社保1万，单位支付部分1万，我做会计分录：计提时 借：管理费用-工资 10万 贷：应付职工薪酬-工资 9万，应付职工薪酬-社保费 1万 支付社保时 ：借：其他应收-员工社保 1万 借：应付职工薪酬-社保费 1万 贷：银行存款 2万，发工资时： 借：应付职工薪酬-工资 9 贷：其他应收-员工社保 1万 银行存款 8万， 我不明白为啥银行存款支付了10万，那公司实际花了多少钱？
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计提社保费：
借：管理费用-社保费
贷：应付职工薪酬-社保费
缴纳社保费：
借：应付职工薪酬-社保费
其他应收款-社保费
贷：银行存款
计提工资：
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
发放工资：
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-社保费
银行存款
老师，想问一下我哪里错了
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我们公司账户有和法人个人的账户有来往，是因员工的工资产生（法人转给公司10万用于发工资），收到时：借： 银行存款10万 贷：其他应付款--法人10万 ，发放工资： 借：应付职工薪酬-职工工资10万 贷：银行存款10万，计提时：借; 工程施工-人工费10万 贷：应付职工薪酬-职工工资10万，月末结转：借： 主营业务成本10万 贷：工程施工-人工费10万。老板说了这个10万不用还他，我也不想让其他应付账款一直挂着10万，那我应该怎么办。而且每个月都是这样的，老板打进公司账户钱在转发给工人。
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公司把个人部分承担社保一起缴纳，做账时（单位+个人）借：管理费-社保贷：应付职工薪酬社保费，
缴纳时借应付职工薪酬社保费贷银行存款
计提工资时借xx费用（基本工资＋个人社保等）应发数贷应付职工薪酬工资
发工资时借应付职工薪酬工资贷银存？
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