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主营业务是固定资产租赁，8月份的时候把一整年的租金都开掉了，一年的租金为1500元。1-7月份每个月是根据合同暂估收入。 问题一：1-7月，每个月是不是做 借：应收帐款-暂估 贷：主营业务收入-租赁费（不含税价） 问题二：8月开了租赁发票了，8-9月的分录要怎么。 做？有发票的情况下，怎么做分摊租金的分录？
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您好，1.可以这么做分录，客户名称里添加一个暂估，录入凭证就是应收帐款-暂估
2.8月票 借：应收账款 -付款的单位 贷： 应收帐款-暂估 应交税金-应交增值税-销项税
每月还是 借：应收帐款-暂估 贷：主营业务收入-租赁费
这样 应收帐款-暂估就是平的，客户来款了把 应收账款 -付款的单位冲平
2023 10/20 20:35
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