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老师，你好！我有个公司去年多计提了工资，汇算清缴也调增了，但多计提的工资我要怎么冲呢？
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借：应付职工薪酬 贷：未分配利润
2023 10/21 10:07
84785023 
2023 10/21 10:12
利润表的净利润和资产负债表的未分配利润就衔接不起
84785023
2023 10/21 10:17
这样可以？
文文老师 
2023 10/21 10:17
是的，会存在这个问题，可手动调整资产负债表未分配利润与应付职工薪酬 的期初数
84785023
2023 10/21 10:21
手动怎么调呢，税务局都已经报了
84785023
2023 10/21 10:21
如果不调，明年汇算会有影响？
文文老师
2023 10/21 10:22
不调，明年汇算不会有影响
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