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老师，我现在公司在其他地方设了分公司，1至12月总公司和分公司分别在各自地方交税。12月合并报表时如何将两家公司账合并及如何合并算企业所得税
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你好
你们是独立核算的吗
2023 10/21 14:02
84784974 
2023 10/21 14:07
是独立核算的
郭老师 
2023 10/21 14:10
独立核算的，你合并备案了吗？合并备案了之后出合并报表
两个企业有业务吗？没有业务的话加起来也就可以的，你可以去看一下合并报表的课程
所得税表填写的是两个企业的营业收入、营业成本，还有利润总额。
84784974
2023 10/21 14:10
总公司和分公司都交了税，分公司前期交的税比较多，老板说年底需合并下报表，分公司多交的企业所得税，退分公司交的企业所得税。
郭老师
2023 10/21 14:11
可以的，出合并报表就行。
84784974
2023 10/21 14:18
合并报表就是相同科目相加减，内部交易抵销，是吗？
84784974
2023 10/21 14:19
好像没有合并备案，没有合并备案能不能出合并报表
84784974
2023 10/21 14:19
两个企业都有业务
郭老师
2023 10/21 14:24
是的
没有备案的不能合并申报
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