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老师，请问增值税，减免税申报明细表，减税项目本期发生额，本期实际抵税额是填写，增值税及附加税费申报表，小规模纳税人适用的哪一行啊
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那你们单位需要缴纳增值税的吗？
2023 10/21 14:19
84785011 
2023 10/21 14:37
要交啊，我们是小规模纳税人，这个季度开普票84162.37，税841.62，专票开了89999.7税900，也就是普票免税，但是专票要交900
郭老师 
2023 10/21 14:38
减免明细表减免项目里面选择减免性质，第二列本期发生额和实际抵扣金额填写1%的专票不含税销售额*2%
84785011
2023 10/21 14:52
是不是写89999.7*0.2=179999.4
郭老师
2023 10/21 14:55
对的，是的，是这么做的。
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