免费问答

啊？不退？留抵？

艳艳，我大概6点半去一下公司，把那个各门的利润表发你参考下

老师不会特意去的吧？耽误您时间了

老师，我现在是不是只用勾选1万的进项就行了哇

艳艳，一点点钱税务不退，反正下月要交税嘛， 我正好去有点事，老板要个资料，顺便把表给你，有好的思路再分享给我哈

老师，我现在是不是只用勾选1万的进项就行了哇

艳艳，是的呢，对照发票来勾哦，还要把没有勾选的进项税科目改为待认证进项那个科目，下月干脆跟我们一样，入账 先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份  借：应交税费——应交增值税（进项税额）  贷：应交税费-待认证进项税额   增值税申报主表的销项和进项要与金蝶的金额一致哦

老师，这个进项税真让我抓狂。勾选了一条，这笔稅明明入帐了证明有发票联，但又没有抵扣联

艳艳不急，复印一张发票联，过几天这个可能就出来了，估计是粘在哪张发票后面了

老师，我销项税14287.96，勾选了进项税14308.86

那么这14308.86的抵扣联我怎么处理呢？

您看我这已经入帐应交进项税31637.16，其中11504.42即将抵扣，我这一开始入帐的时候把他们合一起做应交进项税了，现在又要剥离开。把剩余的改成待抵扣，那这样一来，我以后不就要一张进项一张进项的录？不能合并录？

艳艳，14308.86的抵扣联放在一起，刚才勾选确认后不是有一张表么，打印出来到凑几个月厚一点，到时起装订起来 不用一笔去剥离的，10月作分录全部用待抵扣，申报时勾选了比如32100元的发票，做一个分录就可以 摘要：10月勾选抵扣进项税  借：待抵扣   贷：进项税 我们也这是样操作的，进项不全抵，每月算好交20万的税金