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老师，应交税费跟实际对不上，咋办啊！而且其他流动资产有数据，查了余额表，就是应交增值税科目的数据，怎么调整呢
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您好，这是同事做负债表时重分类过的应交税金呀，负债为负数多不专业啊，您这位做报表的同事很专业
2023 10/21 15:30
84784994 
2023 10/21 15:36
税务系统里交的税金是正确的，就是做账的数据不对，应该是分录做错了，那应该怎么调整呢
廖君老师 
2023 10/21 15:37
您好，科目余额表跟税务系统一样吧
84784994
2023 10/21 15:40
收入肯定是正确的
廖君老师
2023 10/21 15:42
您好，不是，我说的应交税费的各明细科目一样么
84784994
2023 10/21 15:44
也对不上
廖君老师
2023 10/21 15:49
您好，那不对呀，申报时的数据是抄我们财务系统里呀，这个增值税申报的数据其他没有来源呀
84784994
2023 10/21 16:02
可能我表达的不清楚，我的意思是，一般纳税人每月进销项金额肯定跟税务系统里带出来的数据是一致的，这个没问题！
廖君老师
2023 10/21 16:08
您好，是的，我们账面上本期的销项税跟开票一样，跟申报一样
本期进项税跟勾选一样，跟申报表一样
84784994
2023 10/21 16:15
嗯嗯，是的，就是在录入原始票的时候，放错科目，导致报表上的数据不准确！我也不知道我是不是表达清楚，老师能明白我的意思吗？
廖君老师
2023 10/21 16:17
您好，那咱现在把错的分录红冲，再做正确的分录就可以了，这个方法最简单
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