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老师，公司9月份补缴了去年2至12月的社保和今年1-8月份的社保,做账时按一个月一笔分录,还是2022和2023两年各做一笔分录？
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你好，学员，2022和2023两年各做一笔分录
2023 10/21 16:16
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老师好，我是现在才接手会计的活。上一任会计计提和缴纳的社保我感觉做的分录都不对。因为我们公司是社保缓缴。2022年1-9月都是缓缴，然后在统一支付1-9月的社保。但是她去年的社保计提多了今年没有冲完，而今年又计提少了。我9月份是按照正确的分录来计提的。1-9月份社保交了613964.57元。账上1-8月社保是611512.64元。 问题：怎么才能把账做平勒？
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