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新公司，就发生一单业务，利息收入2元， 收到利息分录 借 银行存款2 贷 财务费用，利息收入 2，入在借方红字， 老师，月末结转分录怎么做？科目余额表平，负债表不平。
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你好，哪里不平，这不是平衡的，都是零
2023 10/21 16:31
84784989 
2023 10/21 16:36
财务贷方是-0.4的？
郭老师 
2023 10/21 16:38
你好不是
借财务费用-0.4
84784989
2023 10/21 16:45
结转不是应该平的？
郭老师
2023 10/21 16:46
未分配利润不对，未分配利润应该等于0.4。
84784989
2023 10/21 16:50
在本年利润那
郭老师
2023 10/21 16:51
资产负债表在未分配利润里面，它没有取数
84784989
2023 10/21 17:01
拉公式下来也是零的，是左边0.2，右边0.4
郭老师
2023 10/21 17:09
打错了
未分配利润0.2
本年利润的余额借本年利润
贷利润分配未分配利润
你做这个试下
84784989
2023 10/21 18:00
现在平了，上面的财务费用，借贷要不要平的？
郭老师
2023 10/21 18:47
财务费用没有余额了。
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