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小规模增值税3个点开票一个点，一个季度开了10000万，未达到起征点，报税填小微免税，但小微免税额自动显示是3个点的税额
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没关系，只要期末未缴增值税是0，不用缴
2023 10/21 17:28
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老师季度申报增值税，是按照3个点自动核算的小微企业免税额，那跟开票系统的一个点的税额不一样，是要调整哪里呢
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您好，小规模纳税人开票30万以下，未达到起征点，本身使用税率是3%，现在有政策优惠，实际开出的发票税率是1%，那么增值税申报表中本期免税额怎么填，是填小微企业免税额还是未达起征点免税额，是按照税率3%还是按照1%填
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小规模未达起征点收填在第10行第9行，同时本期免税额要填收入x3％，其中小微企业免税税额收入X3％，对吗
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未达到起征点免税额怎么填
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小规模，本季度只有未开票收入，填写完后，本期免税额是3%自动带出的，小规模免税额不是1%吗，一个自动带出额有影响吗，未开票收入24800，表上自动带出额744，实际免税额不是248吗
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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