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挂往来？我现在是需要的是结转成本喔，老师看到我写的分录吗？

等到我下个月拿到发票，直接把发票放回9月份可以吗？还需做什么账务处理吗？

您好，我看了呀，借方的主营成本把10000全结转了，8000的劳务成本是有发票的，2000是发票还没有来的 我想想8000和2000全用预付账款都可以，因为10000结为主营业务成本了，没有必要一个业务入2次费用 下月来发票或下下月来发票时，我们凭证都装订好了，把这个分录冲了，再按发票做一个分录，这个大分录不影响利润表，就是把发票放在凭证里

但是我在8月份的时候收到发票已经入到劳务成本去了，就相当于还挂着账是劳务成本的8000元的

您好，收到8000的发票时您是借劳务成本，这个分录是贷 劳务成本，一借一贷就没有了

如果可以按照我说的这样做分录，那么在下个月收到2000元发票的时候需要做分录比较合适呢

对啊，现在我做劳务成本去贷方就平了，主要是还没有收到2000成本的发票我不懂怎么处理

您好，因为2000已经入主营业务成本了，做个分录为了把发票放入凭证中，跟8000一样 借：劳务费  2000  贷：劳务费2000 你觉得合适么

可以两个科目都写一样的呀，是这样吗？借：劳务成本：甲，贷：劳务成本-甲

您好，可以的呀，这个分录没有什么意义，就是把发票入在凭证里，如果好几个月来发票，不去拆以前的分录了 我们季度 收银行手续也是这样的分录呀 借：财务费用  （正）进项税（正）财务费用（负） 因为每月把手续都入账财务费用了，现在收到发票把进项税记进去，

那如果在下个月能开回来，上个月凭证还没有装订的话，也是可以放回去的了，

还有我们是小规模纳税人的，不用单独做进项税额吧

您好，是的是的，放一起最好，以后要复印不用找2个月凭证了

好的，明白了，谢谢老师

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