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问题已解决
老师，月底对转销项，进项，待认证和未交增值税的一套分录帮忙写一下，我不会结转
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借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费- 未交增值税
2023 10/21 20:05
文文老师 
2023 10/21 20:05
待认证，不需要结转
84784970 
2023 10/21 20:06
我这个月认证的发票呢
84784970
2023 10/21 20:07
之前的会计的销项税额上期有余额是怎么回事呢
文文老师
2023 10/21 20:11
借：进项 贷：待认证
之前的会计的销项税额上期有余额，没有做结转，或结转不完全
84784970
2023 10/21 20:21
这是进项的分录，销项的余额呢
84784970
2023 10/21 20:22
上月交了税，正常销项是没有余额了，但是为什么销项会有余额，现在怎么结转呢
文文老师
2023 10/21 20:23
借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费- 未交增值税
文文老师
2023 10/21 20:23
没有余额的，就删除对应的科目
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