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问题已解决
月底有未交增值税220，我结转到了应交税费-转出未交增值税科目借方， 我当月有加计的进项抵减额600元，（冲减当月的未交增值税，分录如下） 我借:应交税费-未交增值税 220 贷:应交税费-加计抵减额 220 这样做分录对么
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您好
加计抵减 冲减未交增值税 这样写分录可以的
2023 10/22 10:32
84785002 
2023 10/22 10:38
这样，我应交税费-转出未交增值税科目借方余额，几个月下来累计了很多，这个余额需要怎么处理呢
bamboo老师 
2023 10/22 10:40
您进项跟销项税额科目月末有没有结转？
84785002
2023 10/22 10:42
没做结转，就在做账系统里，做了一笔未交增值税，转到转出未交增值税的操作
84785002
2023 10/22 10:43
销项大于进项，这个多出来的金额，不是自动进入到，未交增值税科目贷方了么？还需要手动结转么
bamboo老师
2023 10/22 10:44
销项大于进项，这个多出来的金额 不是自动进入到，未交增值税科目贷方 要自己手工写分录的
还有进项跟销项税额结转也要自己写分录的
84785002
2023 10/22 10:48
额，一直都没写。咋办，可以补吗
84785002
2023 10/22 10:48
进项大于销项，留抵也没写分录，
84785002
2023 10/22 10:53
这是我的科目余额表，应交税费科目的金额，帮我看下哈
bamboo老师
2023 10/22 10:55
年末的时候一次性写结转进项销项分录就好了 平时月份不写没事的哈
84785002
2023 10/22 11:07
我，转出未交增值税，和进项转出，都还有余额，也不用调么
bamboo老师
2023 10/22 11:18
可以年末的时候一次性结转的
84785002
2023 10/22 11:27
怎么转呀，方便给下分录么
bamboo老师
2023 10/22 12:12
借 应交税费-应交增值税（销项税额）
贷 应交税费-应交增值税（进项税额）
贷 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
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