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老师，小规模纳税人，本期开票39万，需要缴纳增值税，报表怎么填写
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您好
请问39万是不含税金额吗有没有开具专用发票
2023 10/22 10:55
84785026 
2023 10/22 10:55
没有，39万含税，不含税是386138.61
84785026
2023 10/22 10:56
税率百分之一
bamboo老师 
2023 10/22 10:56
不含税是386138.61 填主表第一栏
减免税明细表填386138.61*0.02=7722.77
主表应纳税额减征额栏次也填这个数据
84785026
2023 10/22 10:56
但是增值税纳税申报表没有百分之一
84785026
2023 10/22 10:57
，谢谢老师明白了
bamboo老师
2023 10/22 10:58
要填减免税明细表啊 跟主表应纳税额减征额栏次
84785026
2023 10/22 11:01
这是什么意思
bamboo老师
2023 10/22 11:17
您减免税明细表没有填写么
84785026
2023 10/22 11:21
这样填写对吗老师
bamboo老师
2023 10/22 11:26
您要把填写的申报表截图 不是提示哈
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