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老师 医**款,个人部分退回来的款,怎么做分录?
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您好，要还给个人吗？
2023 10/22 11:35
84784991 
2023 10/22 11:36
不会 当时算工资时候 就没有扣这个
刘艳红老师 
2023 10/22 11:45
计入营业外收入就可以了
84784991
2023 10/22 11:45
那个不算收入啊 怎么计入营业外收入？
刘艳红老师
2023 10/22 12:53
退的医保，又不是公司的主营方面的收入，所以计入营业外收入
84784991
2023 10/22 13:03
额 这个医保个人部分，本来是不用支出的，因为多支出了，现在退回来，还要交一到所得税？
刘艳红老师
2023 10/22 13:05
冲减前面其他应收款员工部分就可以了
84784991
2023 10/22 13:08
老师 我上面说的 算工资的时候，没有扣这一部分，那其它应收款 也没有这一部分啊
刘艳红老师
2023 10/22 13:09
多支出的时候，你是怎么做账的？
刘艳红老师
2023 10/22 13:10
把多支出的那个分录冲红就可以了
84784991
2023 10/22 13:11
当时 只计提了公司部分的社保医保，个人部分没有计提，等扣医保的时候，在把个人部分计入 其它应收款
刘艳红老师
2023 10/22 13:13
借：银行存款
贷：其他应收款
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