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财务报表电子税务局里利润表本月金额是根据财务软件里的哪个数字填
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你好，学员，是根据利润表的7-9月份数据填写
2023 10/22 15:18
84784960 
2023 10/22 15:35
老师倒数第二行，加期初现金余额把现金流量表上第三季度的19736.85，然后电子税务局的本年累计和财务软件本年累计对不上，为什么财务软件上的本年累计一直是1166.56？？
冉老师 
2023 10/22 15:37
你好，软件的是不是1-9月份的累计的
冉老师
2023 10/22 15:37
如果是季度申报的话，现金流量表这个表可以不填写
84784960
2023 10/22 15:38
是1-9月的，但是我备现金流量表备案了
冉老师
2023 10/22 15:39
财务报表是一起备案的，不写也没事的
84784960
2023 10/22 15:41
是的，那倒数第二行本月数这个填0了
冉老师
2023 10/22 15:41
本期数据的话，填写7-9月份的
冉老师
2023 10/22 15:42
期初余额是6月底的，这样，累计就和软件一致了
84784960
2023 10/22 15:45
其它都是这样填的，就是倒数第二行这样填不行，你看我上面发的
冉老师
2023 10/22 15:46
倒数第二行的期初，是6月底的期末数据填写的
84784960
2023 10/22 15:49
是第一季度的，第二季度也是出现这样情况，然后我没填
冉老师
2023 10/22 16:02
期初都是上季度末数据
84784960
2023 10/22 16:16
老师这是我刚才已申报了的，第三季度电子税务局现金流量表倒数第二行不填数字，然后本年累计数和财务软件上的本年累计数才对得上？但本月数对不上呀？
冉老师
2023 10/22 16:18
本月数据可以不用管的，学员，
84784960
2023 10/22 16:18
好的，这个没影响吧？
84784960
2023 10/22 16:31
但是那些人第二季度末就离职了，第三季度不在公司了，我还要按81人吗？
冉老师
2023 10/22 16:31
没影响的，学员，别担心
冉老师
2023 10/22 16:32
按照你实际的人数，三季度的，离职的不算的
84784960
2023 10/22 17:10
电子税务局应纳所得税额第16行和财务软件相差0.01，有影响吗？
冉老师
2023 10/22 17:11
这个没影响的，系统尾差的原因，年末的时候按照税务局系统结果调整即可
84784960
2023 10/22 17:15
怎么调整？就那个减免保留二位小数后面省略的原因
冉老师
2023 10/22 17:15
就是如果税务部多，账面补提，
这种第四季度完成后，统一调整，现在不用调整
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