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问题已解决
老师我的表，合計的数差額是税金及附加的金。 老師是哪裡出問題了呢
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您好
请问您的什么表有差额
2023 10/22 15:53
84784975 
2023 10/22 15:54
根据前三個月做了个期初数据汇总。
bamboo老师 
2023 10/22 15:56
可以把您说的表格截图一下吗
84784975
2023 10/22 15:56
老師拍给你看，麻煩幫我分析一下。辛苦你了
bamboo老师
2023 10/22 16:01
您电子表格是自己做的吗
求和的数据对的吗
发生额借方跟贷方不一样啊
84784975
2023 10/22 16:03
自己做的，问題就是借方和贷方金额、11 62．03等于税金及附加的金額。这是怎么回事？
84784975
2023 10/22 16:05
金額差是1 1 62．03、我问题出在哪裡？
84784975
2023 10/22 16:07
求和沒错的，
累計发生额总数
和
期末余額总数
都是差1162.03
bamboo老师
2023 10/22 16:12
您做的是明细表还是汇总表？
表格发我邮箱吧 541059593 q
84784975
2023 10/22 16:16
好的，老師。
我做的是汇总，做建账用
bamboo老师
2023 10/22 16:17
请问是新建账套还是年中建账
84784975
2023 10/22 16:27
是年中，老师
84784975
2023 10/22 16:28
邮件已发送您查看下
bamboo老师
2023 10/22 16:29
年中建账 前面没有科目余额表吗？
bamboo老师
2023 10/22 16:32
计提的税金及附加是哪个税种的金额 已经缴纳了吗？
84784975
2023 10/22 18:23
城建、教育、地方教育，计提未缴纳
老師
bamboo老师
2023 10/22 18:23
那您应交税费科目下有这些余额么
我只看见所得税
84784975
2023 10/22 19:22
税金及附加在最下面一行的，老师，它
沒有包含在应交税费里
bamboo老师
2023 10/22 19:32
那您计提的时候分录怎么写的？
84784975
2023 10/22 20:20
借：税金及附加
贷：应交税费 －城建税
应交税费 －教育附加
应交税费 －地方教育附加
是这樣的，老师这个费用我是不是得加在20行的，应交税费？加上就平了
我这个表还有其他问题沒？
bamboo老师
2023 10/22 20:20
是的 应该计入应交税费栏次
没发现有其他问题
84784975
2023 10/22 20:26
好的，非常感謝老師。給您六星超級好評
bamboo老师
2023 10/22 20:29
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢!
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