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问题已解决
请问下 我们不计提工资 只单独计提和发放交纳社保的分录怎么做啊
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同学你好，计提社保就是借：主营业务成本-员工成本-对应社保类型 贷：其他应付款
实际支付： 借：其他应付款 贷 ：银行存款
2023 10/22 17:42
84784966 
2023 10/22 18:13
老师如果有工资呢 怎么做分录
贾小田老师 
2023 10/22 18:23
借：员工成本-工资 贷 ：应付职工薪酬
84784966
2023 10/22 19:50
老师请问下 我公司有研发支出费用化支出 月底怎么处理 在账上挂着吗
贾小田老师
2023 10/22 19:56
同学你好，可以挂在账上，年底结转损益就好了
84784966
2023 10/22 20:17
如果要处理怎么处理
贾小田老师
2023 10/22 21:11
原科目反方向结转至本年利润科目哈
84784966
2023 10/22 22:16
老师 麻烦说下具体分录
贾小田老师
2023 10/22 22:45
借：本年利润
贷：你原本的科目
84784966
2023 10/22 23:18
原来的科目是研发支出-费用化支出 所以是 借 本年利润 贷研发支出费用化支出是吗
贾小田老师
2023 10/23 00:20
对的哈
反方向结转
贾小田老师
2023 10/23 09:37
同学你好，如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦，感谢支持(∩_∩)
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