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社保个人部分代扣代缴已计提，但支付工资的时候记账记成了实发工资怎么调整
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同学您好，之前的账是怎样做的
2023 10/22 21:41
84785040 
2023 10/22 21:43
之前社保不需要个人缴纳，由公司100%缴纳；所以发放工资为实发工资；今年恢复正常，社保计提了个人部分，但在做支付工资的时候还是按照实发工资做的账。之前就是借：应付职工薪酬（实发工资）贷：银行存款
易 老师 
2023 10/22 21:47
同学您好，一、借：管理费用——社保费
贷：应付职工薪酬——社保费
二、借：应付职工薪酬——社保费
贷： 应付职工薪酬（实发工资）
84785040
2023 10/22 21:51
我计提代扣个人社保余额5000元，但我一直是计提的实发工资。现在多出了这5000元，我怎么处理。
易 老师
2023 10/22 22:00
同学您好，借：应付职工薪酬——社保费5000
贷： 应付职工薪酬（实发工资）5000
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