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商贸公司一般纳税人，进货时，借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款。销售后直接认证抵扣，怎样做账
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借：应交税费- 进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额
2023 10/23 10:34
84785042 
2023 10/23 10:37
这一步是当月月底做账还说下月初申报的时候做账
84785042
2023 10/23 10:38
能否把进项，销项，抵扣所有分录告知一下
文文老师 
2023 10/23 10:44
认证的月份做这一笔
84785042
2023 10/23 10:51
比如我10月份申报的时候是申报9月份的，我直接勾选认证并抵扣了，那我做账做在10月份吗，不需要计提吗
84785042
2023 10/23 10:54
不需要在9月底先计提吗
文文老师
2023 10/23 10:59
这种情况需要在9月，做进项的分录
84785042
2023 10/23 11:42
进项税大于销项税了，月末结转怎样做分录呢
文文老师
2023 10/23 11:49
借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项
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