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问题已解决
老师 我个体户申报季报，想问下 我这个季度在税务局代开了一笔27万专票 。税额已缴纳 。 我想问 我这次在电子税务局里面申报要怎么填呢 填在第多少列
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你好，在主表第2行填专票的不含税金额，如果是1%的税率，减免税申报填减免的2%
2023 10/23 10:59
84785023 
2023 10/23 11:19
老师 我是本季度：电子普票开具不含税金额2871.29 税额 28.71 ； 代开专票 已缴纳税款不含税金额 294059.41 税额2940.59；合计金额是季度不超过三十万； 您看我这填的 怎么还是有问题呢 ？还是要交税呢
84785023
2023 10/23 11:21
老师 您帮我看看要怎么填啊
家权老师 
2023 10/23 11:27
第1行=第2行294059.41，第10行=2871.29，
减免税申报填减免的294059.41*2%
第21行预交的税款，填在税局预交的增值税
84785023
2023 10/23 11:38
老师 那个减免税申报表我选的小规模增值税减按1% 那条填的 ，不知是不是有问题？主表还是要交税
家权老师
2023 10/23 11:41
那个是代码是正确的，减免的税金是2%
84785023
2023 10/23 11:42
我填的金额是按照294059.41*0.02=5881.18来填的；您看下我主表 有问题吗 怎么还是要补税额呢
家权老师
2023 10/23 11:43
第21行预交的税款，填在税局预交的增值税
84785023
2023 10/23 11:48
老师 21行没办法填 是自动出来的 是灰色
家权老师
2023 10/23 11:49
你们税局代开发票没有交税？那么就得交
84785023
2023 10/23 11:54
交了的老师 当时税务局代开发票就要当场交的
家权老师
2023 10/23 11:57
那么只有联系税局12366处理了，不然就重复交税了
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