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公司本月先缴纳10月份职工（单位+个人部分）社保，下月发工资时再扣10月份个人部分社保费用，这种怎么做会计分录？
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借管理费用社保 其他应收款社保 贷银行存款
2023 10/23 11:18
84784998 
2023 10/23 11:23
如果本月先用公司办公经费支付10月份职工（单位+个人部分）社保费用，这种不违规吧？我们平时发工资和交社保是下月发缴上月的，因这月特殊情况需要申请失业稳岗补贴，必须得在规定期限内把本月已出计划的社保交上才能申请，若过期未申请这个补贴就自动作废了。像这种情况我咋处理合适？
东老师 
2023 10/23 11:25
你提前支付的肯定是正常的，比如说提前支付下个月的社保
84784998
2023 10/23 11:27
额，主要职工每月工资、社保啥的是每月需要由母公司转入后，才支付的，现在提前用转入的办公经费去支付社保，这样不算违规对吧？
84784998
2023 10/23 11:28
是否需要写个情况说明啥的？
东老师
2023 10/23 11:28
没事儿，这个是不算违规的
84784998
2023 10/23 13:10
额，是否需要写个情况说明呢，像这种情况？
东老师
2023 10/23 13:10
您可以写个说名附后面的
84784998
2023 10/23 13:14
写个情况说明话，部门负责人或总经理签字就可？若不写这个说明，后期被审计时不会有啥问题吧？若审计问起来话，得和他们解释一下是吗？
东老师
2023 10/23 13:14
对 写说明还是领导签字合适一些
84784998
2023 10/23 13:19
这个情况说明，是以个人名义写合适还是以单位名义写合适呢？
东老师
2023 10/23 13:19
单位写个说明就好了
84784998
2023 10/23 13:22
以单位名义写的话，那是否需要盖公章呢？还是让领导签字就可？是否让经办人再签个字呢？
84784998
2023 10/23 13:22
以单位名义写的话，那是否需要盖公章呢？还是让领导签字就可？是否让经办人再签个字呢？
东老师
2023 10/23 13:23
经办人员和领导签字就可以的
84784998
2023 10/23 13:25
那调账说明是不是以个人名义写？领导签字呢？
东老师
2023 10/23 13:27
对，可以的，领导签字就可以了
84784998
2023 10/24 09:29
是不是只要账户有钱，无论用什么经费比如资本金或办公经费都可以先缴纳职工社保费呢？
东老师
2023 10/24 09:29
对，没错，是的，就是这样
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