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请问小规模开普票开成专票怎么报税

84784974| 提问时间:2023 10/23 11:53
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
填写到第1行第2行正常交税就行了,没有减免。
2023 10/23 11:53
84784974
2023 10/23 11:54
老师,专票是4月开具的,7月红冲,请问怎么报税
玲老师
2023 10/23 11:58
你好 3季度时扣除负数 金额填写申报 
84784974
2023 10/23 12:00
老师,系统提示专票申报
84784974
2023 10/23 12:00
有负数申报
玲老师
2023 10/23 12:02
那你这个月没有正数的销售额吗?
84784974
2023 10/23 12:15
有的,但是是普票,这个负数是专票
玲老师
2023 10/23 12:17
那咱总的销售额是多少?
84784974
2023 10/23 12:18
普票53250.75+专票119.8
玲老师
2023 10/23 12:18
门票这个金额不是负数的吗?还有正数吗?
玲老师
2023 10/23 12:19
专票这个还有正数吗?不是负数吗?
84784974
2023 10/23 12:19
没有了,专票是4月开错已经报了,7月才红冲所以就一张负数专票
玲老师
2023 10/23 12:21
那你这种情况需要去大厅申报,然后他前面多交的税款可以申请退税或者抵扣以后的税款。这个自己单独填写,负数填写不了。
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