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你好，老师，我想咨询下年中建账怎么建，公司是4月份成立的酒类批发公司，之前没有会计是老板自己记了个流水，记得还不全，我现在要建账的话改怎么建啊
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你好，那咱就盘点期初数据，把资产负债实收资本等盘点前出来录入期初开始建账。
2023 10/23 13:02
84785041 
2023 10/23 13:04
那很麻烦啊，相当于把前期的账都给做了啊，没有简便的方法吗
玲老师 
2023 10/23 13:06
前边没有做账的，就按我说的这种处理。
84785041
2023 10/23 13:12
相当于我10月开始建账，盘点9月30号的应收应付款，库存商品等是吗
84785041
2023 10/23 13:13
不用管之前的累计数，直接按9月30日的时点数吗
玲老师
2023 10/23 13:14
啊，是的，就是这个意思，对的是的。
84785041
2023 10/23 13:15
弄好不平怎么办啊
84785041
2023 10/23 13:15
弄好不平怎么办啊
玲老师
2023 10/23 13:19
差额计入未分配利润这个科目。
84785041
2023 10/23 13:20
所有的科目都必须填期初吗，还是把比较重要的盘点下填上去
玲老师
2023 10/23 13:23
咱实际盘点就是有余额数据的就录入期初。
84785041
2023 10/23 13:24
之前每个科目的累计数不用填对吧
84785041
2023 10/23 13:25
之前发生的管理费用，销售费用等，不填可以吗，不然还得从头归集
玲老师
2023 10/23 13:26
你好，损益类科目要是有发生额可以填上
它，没有余额的。
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