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你好，老师，我想咨询下年中建账怎么建，公司是4月份成立的酒类批发公司，之前没有会计是老板自己记了个流水，记得还不全，我现在要建10月份的账改怎么建
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你好，这个是外账还是内账的？
申报给税务局怎么申报的。
2023 10/23 13:31
84785041 
2023 10/23 13:31
内账和外账都要建
郭老师 
2023 10/23 13:33
外账怎么做的，怎么申报的，根据之前申报的继续填写，
内账的可以盘点现有的余额做期初之前的就不要管了。
84785041
2023 10/23 13:36
也就是说盘点出9月30日的资产负债所有者权益的余额，之前累计数不用填，损益类不填对吧
郭老师
2023 10/23 13:37
是的，你没法填写的
84785041
2023 10/23 13:37
外账之前没报过
郭老师
2023 10/23 13:37
那外账就是零，之前的业务可以补到这个月。
84785041
2023 10/23 13:38
好的，谢谢老师
郭老师
2023 10/23 13:40
不用客气，工作愉快
84785041
2023 10/23 13:40
资产负债填9月30日的时点数，试算不平衡的话，倒挤到未分配利润里吧
郭老师
2023 10/23 13:41
是是的，是这么做的。
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