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老师，我们内帐的应交税金总额是22万左右，外帐的是12万左右！现在要把内帐的金额调成和外帐的差不多，怎么来调呀？
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你好，内脏不单独计税，新的按照外账直接教的做就行。
2023 10/23 15:40
84784977 
2023 10/23 15:42
老师，你就跟我说怎么调就行了
！就是我应交税金这个科目要调少10万
玲老师 
2023 10/23 15:44
那我不清楚你因为什么调整的，是咱多记了，要是多记就直接把多记的红冲。
84784977
2023 10/23 15:45
我单独做了一笔借：应交税金-未交增值税 贷：利润分配-未分配利润
玲老师
2023 10/23 15:47
这个咱要找到咱们处的原因才好准确处理。
玲老师
2023 10/23 15:48
比如你内账原来是把税金计入管理费用了。然后你跨年了，这样调整是对的。
84784977
2023 10/23 15:49
购买东西的时候属于私人的，老板让放在公司～外帐就不做
玲老师
2023 10/23 15:50
咱现在不是说税款了吗？
玲老师
2023 10/23 15:51
咱们内脏也是做咱实际交到税务局的税款是多少？
84784977
2023 10/23 15:52
那我换个说法：我增加了刚才那张凭证以后，未分配利润期初数➕净利润不等于未分配利润期末数，资产负债表是平的～这样有没有什么影响～
玲老师
2023 10/23 15:54
报表平的，那就没有其他影响了。
84784977
2023 10/23 15:55
我们的内帐不是这样的～比如老板自己私人买了一张车！挂在公司名下～外帐的话是直接做固定资产～但我们的内脏是冲老板的借款！
玲老师
2023 10/23 15:57
内账这样老板只要同意这样处理就行，因为他没有强制要求。
84784977
2023 10/23 15:59
未分配利润期初数➕净利润不等于未分配利润期末数，资产负债表是平的，这个没什么影响吗？
玲老师
2023 10/23 16:01
没有影响的，这样没有影响。
84784977
2023 10/23 16:02
好的，谢谢老师
玲老师
2023 10/23 16:04
不客气，祝您工作学习愉快。
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