00:10:00
问题已解决
老师你好，应交税费-未交增税 贷方负数 ，应交税费-转出未交增值税借方有余额 该如何调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不用调整的了，以后要交税直接就对了
2023 10/23 15:50
84785027 
2023 10/23 15:52
可是每期都是正常交税的 前期没有留底税
家权老师 
2023 10/23 15:56
可以是这个就是留抵税的呀，应交税费-未交增税 贷方负数
84785027
2023 10/23 15:58
我想表达的是 我们实际上是不存在留抵税的，有没有可能是前面同事计提的凭证错误
家权老师
2023 10/23 15:59
这个需要检查那个明细账和凭证来判断
84785027
2023 10/23 16:00
您能发一份计提每月增值税及附加税的分录吗
家权老师
2023 10/23 16:04
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
阅读 522
描述你的问题，直接向老师提问
5987
意见反馈
