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问题已解决
老师好小规模季未超30万 没有开专票，红色这里应该怎么填写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，没有超过三十万也没有开专票就只需要填写主表小微企业免税销售额那栏，减征额是需要交税才用填的。
2023 10/23 21:28
84785036 
2023 10/23 21:31
数据应该填写多少老师
84785036
2023 10/23 21:32
这是主表老师 哪些数字需要改
陈彤彤老师 
2023 10/23 22:45
你好，你需要把减免税那张表清零 什么都不填，主表就只需要填你现在填写的那个数字即可，就不会再跳红了
84785036
2023 10/24 09:15
我现在清零了 9月份做的税务登记 7-10月份就开了这一张票 为啥系统自动带出来的数据有差额 差额该怎么办点申报系统显示这个错误提示信息
陈彤彤老师
2023 10/24 10:23
这个数据显示你们还代开过普票 金额合计为221940元，你们开具的发票是农产品免税发票，所以需要分两步填写，开票免税的193140填入货物栏其他免税销售额，税局代开的发票是服务类的话就填入服务那栏的小微企业免税销售额那栏，减免税那边就要填入免税 选择政策 金额为193140
84785036
2023 10/24 10:35
老师这个显示比对不通过是哪里出问题了
84785036
2023 10/24 10:39
这是申报的主表老师看合适着没有
陈彤彤老师
2023 10/24 10:39
减免税那里需要填入免税收入 选择政策是销售农产品那个
84785036
2023 10/24 10:42
是上面这张图吗
陈彤彤老师
2023 10/24 11:03
是的，2那里也要填，3不填
84785036
2023 10/24 11:33
老师这个改好了之后提交还是显示比对失败
陈彤彤老师
2023 10/24 11:48
是减免税那张表失败吗还是主表失败
84785036
2023 10/24 11:49
没有显示哪里失败是显示这个
84785036
2023 10/24 11:54
我也不知道是哪个表失败了应该是第一张纳税申报表
陈彤彤老师
2023 10/24 16:43
是你的代开发票不含税收入的问题，需要你再检查一下是多少。
陈彤彤老师
2023 10/24 16:43
就是收入填写的比实际开票金额少了
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