免费问答

为什么第十八行默认的填0不对？为什么不让申报？ 为什么不通过？

您好，说的是减免明细表和主表对不上，减免表不用填，我看您的截图里也没有减免表，可以提交申报，这个提示没关系

减免明细表 也填0对不对？ 减免明细表要和第18填的一样是不是？

我上面发的第一个截图里面的第四个表就是填减免表， 现在是0 应该填什么？

您好，18行要填就是2%的优惠，减免表填了么

现在自动获取的发票数据， 小规模按1%，不含税金额就是32673.27 含税金额是33000， 我那个减免表应该填多少数？

我算不出来 帮忙算一下吧？

您好，填一下33000/1.03这个金额，减免2%计算640.78，试一下哈

不是634.43吗？  我咋算的33000÷1.03=32038.83 

您好，是的，再乘2%是640.78，我又计算了一下

就是640.78填在第18行对吗？ 然后再填增值税减免税申报表 也填640.78是吗？

您好，先填减免表，主表看能不能带入数据哈

不对 你说的不对 填了就提示更不对了

您好，其实小于30万，只要填主表的，但您说申报不了，减免2%，主表的销售额要改 32038.83  才对 公司三季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

那我现在到底填不填？ 你说的填上和不填上都不对！ 我到底填什么！ 上面自动获取的发票数都有了 你能不能告诉我还要填什么

上面那个980 是怎么算出来的 为什么是980

您好，不用填，主表填好10行和20行就可以申报了，那个提示可以不用理会的 上面的信息还是12366回复的 公司三季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

您好，现在能申报了吗，那个金额是32673.27*0.03等于980.20