00:10:00
问题已解决
老师这个是系统自带出来的我没有改动 提交显示比对不通过如果我提交的话税务后期会不会让其更正申报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问这个跟您实际发生的业务一致吗
2023 10/23 21:58
84785036 
2023 10/23 22:01
一致的 开了一张劳务的票 这是今天去税务局增加了一个服务类的税种之后就这样了就这个提示更改了之后就这样子
bamboo老师 
2023 10/23 22:01
前面填的是货物与劳务发生的销售额还是服务类的
84785036
2023 10/23 22:05
老师好 开的是服务的票系统显示没有这个税种 今天增了税种这个是系统自带出来的数据我没有改动直接提交
bamboo老师
2023 10/23 22:10
那没事的 今天增加的 可能系统还没有带过来
84785036
2023 10/23 22:11
老师我刚刚提交显示这一小段字
84785036
2023 10/23 22:11
合适着没有
bamboo老师
2023 10/23 22:14
您这申报的数据跟提示的数据金额不一致啊
申报的是28514.85
提示您销售额是221,654.85
到底开具了多少金额发票啊
84785036
2023 10/23 22:19
开了这么些票老师
84785036
2023 10/23 22:20
现在申报作废重新申报吗
bamboo老师
2023 10/23 22:22
就这一张吗？跟您提示的金额也不对啊
是的 要作废重新申报 要跟开票系统的不含税销售额金额一致
84785036
2023 10/23 22:23
老师可以帮忙看一下吗 有偿服务
卫星17718715575 我刚刚是系统上面开票日期7月1日至9月30日筛选出啦就这一张票
bamboo老师
2023 10/23 22:25
学堂不允许我们私下跟学员联系 实在对不起
有没有领用开具专用发票？
专票跟普通发票都查一下 如果没有的话 就填这张发票的金额就可以了
84785036
2023 10/23 22:25
我这样筛选的
84785036
2023 10/23 22:26
具体数据应该怎么填写老师 没有开具专票
bamboo老师
2023 10/23 22:26
这是电子税务局开具的 税盘里面没有开吧？
84785036
2023 10/23 22:27
这个里面应该改哪些数据
84785036
2023 10/23 22:28
没有 一直九月份才开始开税务登记票 这是只有这一张
bamboo老师
2023 10/23 22:32
请问您是企业公司还是小规模纳税人个体工商户？
84785036
2023 10/23 22:34
小规模农民合作社
bamboo老师
2023 10/23 22:35
您开的免税发票 应该数据填在主表12栏
12栏可以填数据吗？
已经申报成功 可以明天更正申报 这个没事的哈
只有今天申报成功了 后面还可以更正
84785036
2023 10/23 22:37
老师好 其他的数据都清除 按照发票上面的填写吗
bamboo老师
2023 10/23 22:38
是的 其他的数据都清除 按照发票上面的填写
但是跟您系统提示的数据也不一致 所以最好明天咨询下税务后再更正申报
阅读 302
描述你的问题，直接向老师提问
131
意见反馈
