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@玲竹老师老师小规模的增值税不超30万季度末要结转到营业外收入吗，应交税费应交增值税余额0吗
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您好
是的这样理解正确的
2023 10/23 22:47
84785016 
2023 10/23 22:53
老师看下这个报表9月份的，应交税费期末数应该是0才对吗
bamboo老师 
2023 10/23 22:58
单位有没有其他税金需要缴纳
比如房产税 土地使用税 企业所得税 个人所得税
84785016
2023 10/23 23:06
三季度是亏损的，不用交企税吧老师，然后也没有房产税土地使用税个税这些吧，印花税不是应交税费核算吧老师
bamboo老师
2023 10/23 23:08
那把您科目余额表截图一下可以吗
84785016
2023 10/24 09:45
老师会是这个要交增值税附加税余额吗
bamboo老师
2023 10/24 09:47
看您申报表是需要缴纳增值税的哈 还有对应的城建税 附加税
84785016
2023 10/24 09:56
应交税费会是这个的余额吗，如果要缴纳是挂着应交税费贷方期末数吗，然后在11月份做10月份账上做缴款分录就可以吗
bamboo老师
2023 10/24 09:58
应该是几个税金相加合计数
要缴纳是挂着应交税费贷方期末数 在11月份做10月份账上做缴款分录就可以 是的
84785016
2023 10/24 10:01
印花税是当月就交吗，不用挂着贷方数吧
bamboo老师
2023 10/24 10:11
印花税是缴纳后直接写缴纳的分录 不需要计提
84785016
2023 10/24 10:49
那老师我那个19741.64是哪个数据贷方数呢
bamboo老师
2023 10/24 11:26
应交税费下的增值税 城建税 附加税
看科目余额表啊
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