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@玲竹老师企业准备注销一直都是亏损这样有风险吗。季度报税需要做未开票收入跟成本吗
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您好
请问是单位实际情况么 有没有少报收入？
2023 10/23 23:09
84785016 
2023 10/23 23:27
就是这个注销是要这样做吗
bamboo老师 
2023 10/24 06:39
请问您做了什么？前面不是说亏损么？
84785016
2023 10/24 08:38
是的老师老师看下之前的都是亏损预缴企税那个表，然后现在注销需要未开票收入吗，对应成本吗？我开票实际没有看下开票系统没有的，这个未开票收入是自己填写在开票系统吗
bamboo老师
2023 10/24 08:46
注销跟未开票收入没有关系啊
未开票系统是自己在申报系统填写
84785016
2023 10/24 09:15
也就是上面那样填写吗
bamboo老师
2023 10/24 09:23
您的截图 我电脑上一点也看不见啊
84785016
2023 10/24 09:25
老师看下开票系统没有开票，然后申报增值税未开票收入是上面那样自己填写免税销售额吗
bamboo老师
2023 10/24 09:26
是的 自己在申报系统里面填不含税销售额
请问是小规模纳税人 季度销售额不超过30万？
84785016
2023 10/24 09:46
老师我是没有收入的，然后是自己做的未开票收入，可以吗，这样对注销比较好吗还是？
bamboo老师
2023 10/24 09:47
不需要做未开票收入注销啊
资产负债表处理好 就可以了
84785016
2023 10/24 10:03
老师这个代理记账说要这样处理是什么意思呢，合理吗
bamboo老师
2023 10/24 10:12
就是您单位有利润 需要交税
有成本票 不需要交税
但是成本票来了 没有收入 就要做收入
84785016
2023 10/24 10:52
也就是需要做未开票收入，然后吧之前的库存商品结转到主营业务成本吗，就不用交税吗不过收入一千多成本结转1万多可以吗，老师看下这个是最新的报表是上面说的吗
84785016
2023 10/24 10:55
2老师这个后面发的是8月份报表，上面最新的是9月份报表因为打算季度报税后要注销的
84785016
2023 10/24 10:56
老师看下这8月份报表
bamboo老师
2023 10/24 11:27
收入一千多成本结转1万多 这肯定不合理啊
做未开票收入 能收到款吗？
84785016
2023 10/24 11:53
因为是亏损然后把库存商品结转到成本，这样也是亏损吗，正常这个库存商品注销要卖掉交税吗，2老师我这个未开票现金收钱可以吗
bamboo老师
2023 10/24 12:41
把库存商品结转到成本，这样也是亏损
库存商品注销的时候要处理掉的
未开票现金收钱可以的
84785016
2023 10/24 14:46
老师看下图一那样报税可以吗根据情况
bamboo老师
2023 10/24 14:50
收入金额比较小 利润总额亏损比较大
是真实发生的成本费用吗
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