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问题已解决
老师这个我有点不懂，我就代开了一张专票，按1%交的税，报税的时候一直提示这个弹窗
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2023 10/24 00:22
薇老师 
2023 10/24 00:24
主表是如何填写的，附表也填了？
84785000 
2023 10/24 00:30
填了个减免纳税申请表1%征收
薇老师
2023 10/24 00:32
开了多少的发票，主表有图能到么？
84785000
2023 10/24 00:36
开了10000的代税发票，税前9900.99，交了99.01的税。要在减免明细表里做明细
薇老师
2023 10/24 00:37
按这个填，——将开具的1%征收率的增值税专用发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”和“增值税专用发票不含税销售额”栏次；对应减征的销售额2%部分计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目对应的“本期发生额”和“本期实际抵减税额”栏次，减免性质代码应选择“SXA031901121|0001011608|小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”。
薇老师
2023 10/24 00:40
前面的销售额呢，专票要填写上的
84785000
2023 10/24 00:41
税前10000，销售9900.99
薇老师
2023 10/24 00:42
税前10000，销售9900.99——填这个销售9900.99
84785000
2023 10/24 00:53
老师您看我这样是不是对的
薇老师
2023 10/24 00:59
是有点不太对，297.03是哪来的？
84785000
2023 10/24 01:17
我按1%缴的税，按照3%做的减免
薇老师
2023 10/24 01:24
我按1%缴的税，按照3%做的减免——按这个填申报不了的。
薇老师
2023 10/24 01:25
按这个填，——将开具的1%征收率的增值税专用发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”和“增值税专用发票不含税销售额”栏次；对应减征的销售额2%部分计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目对应的“本期发生额”和“本期实际抵减税额”栏次，减免性质代码应选择“SXA031901121|0001011608|小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”。
薇老师
2023 10/24 01:37
把198.02分别填在2,3,4里看看。
84785000
2023 10/24 01:42
期末余额是0
薇老师
2023 10/24 01:45
期末余额是0——就是这样。看看主表数字
84785000
2023 10/24 01:50
现在是这样的了老师
84785000
2023 10/24 01:52
这个表格我填了之后，提交它会出现下图
84785000
2023 10/24 01:53
就是这个出错的提示
薇老师
2023 10/24 01:58
城市维护建设税减税代码点不出来？
薇老师
2023 10/24 01:58
城市维护建设税减税代码与教育附加一样点出来就正常申报了
84785000
2023 10/24 02:12
好的老师，明天我再试试，很抱歉这么晚打扰您，感谢您的细心解答，我是个新学员，再次感谢您的答疑解惑
薇老师
2023 10/24 02:23
希望老师的解答能够对同学有所帮助，继续加油！
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