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付客户住宿费，借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣，后发现进项税不能低， 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税？
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您好，因为每月末都要把 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税，跟我们的进项税和销项税 结转到 应交税金-未交增值税一样的理解
2023 10/24 08:24
84784978 
2023 10/24 08:50
购进一批辅材，同一张专票里有个职工福利 在入库时把福利的税额计入到辅材？还是福利税额先做进项 再转到管理费用？还是领用时进项转到管理费用？
廖君老师 
2023 10/24 08:52
您好， 为了账上清楚一些，先先做进项 再进项转出转到管理费用
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