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老师季度小规模开货物销售发票普票1个点含税7600,1374422.53,5600,11739.5,59400,392692.15,14771.5,劳务发票普票1个点11687,8535,5935,2650,劳务发票普票负数1个税吗发票6185,服务发票专票3个点含税金额125737.73,服务发票普票1个点15000,15000,负数发票服务普票1个点15000,看下申报没问题吧。

84785016| 提问时间:2023 10/24 09:35
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!有季度发票汇总吗?单看申报没有问题
2023 10/24 09:52
84785016
2023 10/24 09:54
就是上面说的老师发票,申报没问题吧
耿老师
2023 10/24 09:56
你好!是的,只看这些数据没有问题
84785016
2023 10/24 10:07
需要交增值税附加税2万左右吗
耿老师
2023 10/24 10:33
你好!是的,应该是两万三千多
84785016
2023 10/24 15:05
老师9月份报表应交税费一万九这样,这个是什么税费呢,怎么期末有数据呢小规模
耿老师
2023 10/24 15:21
你好!你们是小规模按季度数据申报,要看具体明细
84785016
2023 10/24 15:31
上面已经季度超了30万不管普票专票要全额交增值税吧,然后说的增值税附加税要11月份做10月份账上扣款分录就可以吗
耿老师
2023 10/24 15:52
你好!是的,超过30万元不管专票普票都要缴税,应该是三季度9月计提10月缴纳
84785016
2023 10/24 16:29
老师不超30万的增值税是要结转到营业外收入吗,相当于交企税吗
耿老师
2023 10/24 16:30
你好!免得部分计入营业外收入
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