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问题已解决
现在要交房租。我不太清楚具体的一个流程。先付款，第一还没有收到发票。是不是借预付账款贷银行存款？第二然后收到发票了，是不是就是借管理费用贷预付账款 第三然后要摊销房租的话，就是借管理费用贷预付账款。我怎么感觉我这个思路好奇怪，是不是多了一步？
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你好，没有收到发票，你按照你的租赁期可以分摊的，收到发票你在红冲之前再再做发票的。
2023 10/24 10:12
84784956 
2023 10/24 10:14
老师你能把你说的分录列一下吗？
郭老师 
2023 10/24 10:15
借预付账款贷银行
借管理费用贷预付账款，
借预付账款贷管理费用，
借管理费用贷预付账款
84784956
2023 10/24 10:22
你好，这一步相不相当于直接就摊销了？
郭老师
2023 10/24 10:25
你好，不是的，第一个是支付的，第二个是按月分摊的，第三个是收到了发票。
84784956
2023 10/24 10:28
老师，我总共写了两个分录啊。没有第3个呀。
郭老师
2023 10/24 10:30
你好，我说的是我上面写的，你这个不对，你这个直接按照发票来，没有根据权责发生制。
84784956
2023 10/24 10:32
第一个没收到发票:
借预付账款贷银行
借管理费用贷预付账款，
借预付账款贷管理费用，
借管理费用贷预付账款
老师你能不能别写到一起，我基础差，您分开写一下行吗？哪个分录是没收到发票，哪个是收到发票了？哪个是摊销？
郭老师
2023 10/24 10:34
借预付账款，贷银行存款，这个是支付的
借管理费用，贷预付账款，这个是按月分摊，每个月分摊
郭老师
2023 10/24 10:34
直到现在还没有收到发票，这个能看懂。
84784956
2023 10/24 10:43
借预付账款，贷银行存款，这个是支付的
借管理费用，贷预付账款，这个是按月分摊，每个月分摊
老师，这个是不是没有收到发票做的分录。
郭老师
2023 10/24 10:44
对的，是的，这些都是没有收到发票的，然后你收到了发票之后，你当时摊销了多少，借预付账款，借管理费用负数做多少
不再做发票的，借管理费用贷预付账款
84784956
2023 10/24 11:03
老师，您那个不再做发票的是什么意思啊？
郭老师
2023 10/24 11:20
在做发票的，刚才打错了，在做发票的，在做发票的。
84784956
2023 10/24 13:15
对的，是的，这些都是没有收到发票的，然后你收到了发票之后，你当时摊销了多少，借预付账款，借管理费用负数做多少
不再做发票的，借管理费用贷预付账款
老师到底是哪个分录到底是借预付账款借管理费用负数？还是借管理费用贷预付账款？
郭老师
2023 10/24 13:27
然后你收到了发票之后，你当时摊销了多少，借预付账款，借管理费用负数做多少
再做发票的，借管理费用贷预付账款
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