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你好，中途建账期初填写应收应付后不平衡是什么原因呢
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你好，你这个期初余额是哪里来的？
2023 10/24 10:28
84784957 
2023 10/24 10:50
之前的数据来着的
84784957
2023 10/24 10:57
截止到9月份，客户欠我们多少款的，我应该付多少的
郭老师 
2023 10/24 11:19
你好，之前的数据他是平衡的吗？如果是的话，你需要自己查一下。
84784957
2023 10/24 11:22
之前很多数据都不太全，现在重新做
84784957
2023 10/24 11:23
建账录入实际数据的
郭老师
2023 10/24 11:23
差额放到利润分配。未分配利润。直接说这个根据盘点的数据就是了。
84784957
2023 10/24 11:25
别的数据没录，就录了一个应收应付的，期初余额就不平衡了
郭老师
2023 10/24 11:28
差额放到未分配利润里面的。
84784957
2023 10/24 11:36
好的，如果后面这个应收收回来了，应付的付完了，未分配利润中的差额怎么办呢
郭老师
2023 10/24 11:38
你好，这个不影响的，因为你的应收应付录入了，其他的没有余额，差额就是你的未分配利润，这个是准确的。只要能确定应收应付，其他的都是没有余额的就行。
84784957
2023 10/24 11:45
好的，谢谢
84784957
2023 10/24 11:46
那我们公司分两个部门分开独立核算建两套账，共用一个公账可以吗
郭老师
2023 10/24 11:48
最好不要这么做，自己去开一个账户。
84784957
2023 10/24 11:49
如果共用一个公账只付工资，收付货款的，这样怎么做账呢
郭老师
2023 10/24 11:51
走代收代付另一个企业为另一个企业支付的借其他应收款，在银行放款需要还钱。
84784957
2023 10/24 11:57
还不太明白。例如公账余额有2000元，现在A部付工资1000元，老板投资3000元，B部门费用2000元。两个账上分别怎么做账的呢
郭老师
2023 10/24 12:00
你好，不用做账务处理，直接录入期初余额就可以了，这个费用在未分配利润里面
84784957
2023 10/24 12:09
不用做账务处理吗 ，两个部门账里面的应收应付，成本，费用都不一样的哦
郭老师
2023 10/24 12:10
你好，他是你单位的部门，是属于一个企业，不用做账务处理，录入期初余额就行。
84784957
2023 10/24 12:25
好的，成本，主营业务收入这些中途建账，我可以从0开始吗
郭老师
2023 10/24 12:27
他们是没有余额的，你只需要录入他们的本年累计借方贷方发生额就行
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