00:10:00
问题已解决
老师，我们当月卖出去了货物，当月进来了货物但是发票没到，我们当月，销售，入库，结转成本，那下个月来发票以后，我们怎么做账呢，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
暂估入库
借；库存商品
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/主营业务成本（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
2023 10/24 10:42
84785037 
2023 10/24 14:26
收到谢谢老师详细的回答，我们这个情况有些不同，就是，我们当月是给供货商已经打了款了的，也就是当月来货了没来票，但是我们已经公户付给供货商钱了，这样，我们该怎么做账做分录
家权老师 
2023 10/24 14:29
改变分录的顺序就是
暂估入库
借；库存商品
贷：应付账款-估价-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/主营业务成本（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
阅读 264
描述你的问题，直接向老师提问
1107
意见反馈
