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老师，我想问下，新建账套的时候，有个客户，期初做了应收贷方1000，实际是做错了，怎么调账呢
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借应收账款，贷利润分配未分配利润。
2023 10/24 11:23
84785014 
2023 10/24 11:40
老师，是做到利润分配还是做到以前年度损益调整，资产负债表未分配利润期末-期初，不等于利润表的利润总额呢，就差这1000
郭老师 
2023 10/24 11:41
你好，可以忽略这个差异的。
84785014
2023 10/24 11:44
就是说这样调整了后，每个月的报表都会存在这个差异是么？
郭老师
2023 10/24 11:47
是的是的，截止到今年是有差。
84785014
2023 10/24 12:19
好的，谢谢老师
郭老师
2023 10/24 12:20
不用客气，工作愉快
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