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@小天老师 其他老师不要接 不然差评 老师，您看下，中秋月饼送客户的，银行打款备注填什么好呢？填中秋客勤不就要我们补税吗
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艳艳，备注 往来款，这个入账 销售费用-业务招待费，这不是发给员工的，不交个税，
2023 10/24 14:42
84785009 
2023 10/24 15:50
小天老师，我公司的消费税今天才通过，现在已经逾期了，逾期就要去大厅申报。
84785009
2023 10/24 15:50
那这逾期问题大吗？这种特殊情况可以和区税务申请特殊情况吗
廖君老师 
2023 10/24 15:52
艳艳，逾期要交一天的滞纳金，也没有大问题，这个是中介不好，只收钱，我们要交什么税都搞不清
艳艳去大厅问一下值班经理可以的，说不定可以后台处理不交滞纳金了
84785009
2023 10/24 17:24
好的呢。老师，明天王总要回武汉了，肯定要和我和人事开会说这个管理利润表的事情
84785009
2023 10/24 17:25
昨天您是什么方法核对的管理利润表和科目余额表呢？那管理利润表我要把14707改成14707.37吗
84785009
2023 10/24 17:32
老师，这样一来，亚贸的毛利率成了负数，
廖君老师
2023 10/24 17:34
艳艳，1.王总肯定要问这个利润表的，你先大概知道下2个店的那个费用都是啥，他一问就知道。
2.要把14707改成14707.37，要改的，现在数据和金蝶没有1分的差异，只是税没有真实体现，税费不准，下月我们有经验了，做账把税计提了
3.我就是把管理利润表第2个工作表明细里的销售/管理/财务费用总的和金蝶科目余额表核对，对不上的再导明细数据用VLOOKUP去找，我也找了30分钟，比我预计的要复杂
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