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麻烦看看这个税报的对不对，
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您好，今天才报税啊，逾期了要交一天滞纳金的。图一的科目余额过滤的期间是哪月到只月啊，看不到612414.59这个销项税
2023 10/24 16:25
84784968 
2023 10/24 16:27
图一是1—9月的
廖君老师 
2023 10/24 16:29
您好，需要您导出9月的科目余额表才能检查哦
84784968
2023 10/24 17:15
这个是9月的
廖君老师
2023 10/24 17:21
您好，9月申报销项减进项就是我们交的增值税5625.38
84784968
2023 10/24 17:26
转出未交增值税里有个1242.41，这个在税务申报表里不提现吗？
廖君老师
2023 10/24 17:35
您好，是的，转出未交增值税的分录是
.将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税”
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
数据在 ：应交税费——未交增值税
84784968
2023 10/24 18:06
但是这个1242.41是期初数据到现在怎么还一直有金额呢
廖君老师
2023 10/24 18:09
您好，您看分录
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
只有这一个，没有贷方分录把他结平走了
84784968
2023 10/24 18:14
那意思是我把他结转到未交增值税里的话，我的未交增值税就是5625.38+1242.41吗？
廖君老师
2023 10/24 18:41
您好，不是，未交增值税就是5625.38 了，这个数不用减了
84784968
2023 10/24 18:49
那1242.41就一直在账面上显示着吗？
廖君老师
2023 10/24 18:51
您好，是的，应交税费——应交增值税（转出多交增值税） 这个科目如果有用过也是一直有余额的
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